Tratamiento de los datos de la respuesta

A continuación hay un ejemplo de análisis para guiarle paso a paso durante el tratamiento de los datos de la respuesta.

  1. Identifique el modo (TEST o PRODUCTION) en el que fue creada la transacción analizando el valor del campo vads_ctx_mode.
  2. Identifique el pedido tomando el valor del campo vads_order_id si lo indicó en el formulario de pago.
    Verifique que el estado de la orden no haya sido actualizado.
  3. Tome el resultado del pago indicado en el campo vads_trans_status.
    Su valor le permite definir el estado de la orden.
    Valor Descripción
    ABANDONED Abandonado

    Pago abandonado por el comprador.

    La transacción no se creó y por lo tanto no es visible en el Back Office Vendedor.

    ACCEPTED Aceptado.

    Estado de una transacción de tipo VERIFICATION cuya autorización ha sido aceptada.

    Este estado no puede cambiar.

    Las transacciones con estado "ACCEPTED" no se capturan nunca.

    AUTHORISED

    En espera de captura

    La transacción fue aceptada y será capturada automáticamente en la fecha prevista.

    AUTHORISED_TO_VALIDATE

    Por validar

    La transacción, creada en validación manual, está autorizada. El vendedor debe validar manualmente la transacción para que sea capturada al banco.

    La transacción puede ser validada siempre y cuando la fecha de expiración de la solicitud de autorización no se haya vencida. Si esta fecha se supera, el pago toma el estado EXPIRED. El estado Expirado es definitivo.

    CANCELLED

    Anulado

    La transacción es anulada por el vendedor.

    CAPTURED

    Capturada

    La transacción es capturada al banco.

    CAPTURE_FAILED

    La captura de la transacción falló.

    Contacte al Soporte.

    EXPIRED

    Expirado

    Este estado interviene en el ciclo de vida de un pago con captura diferida.

    La fecha de caducidad de la solicitud de autorización se alcanzó y el vendedor no validó la transacción. No se realizará el débito al portador.

    REFUSED

    Rechazado

    La transacción fue rechazada.

    SUSPENDED Suspendido

    La captura de la transacción está bloqueada temporalmente por el adquirente (AMEX GLOBAL o SECURE TRADING). Una vez que la captura se procesa correctamente, el estado de la transacción se CAPTURED.

    UNDER_VERIFICATION

    Verificación en curso

    En espera de la respuesta del adquiriente.

    Este estado es temporal.

    Se enviará una notificación al sitio del comerciante para advertirle sobre el cambio de estado.

    Requiere la activación de la regla de notificación URL de notificación al modificar por lote.

    WAITING_AUTHORISATION En espera de autorización

    El plazo de captura al banco es superior a la duración de validez de la autorización.

    WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE

    Para validar y autorizar

    El plazo de captura al banco es superior a la duración de validez de la autorización.

    Se aceptó una autorización 1 USD.

    El vendedor debe validar manualmente la transacción para que se realice la orden de autorización y la captura.

    WAITING_FOR_PAYMENT

    En espera de pago

    Estado temporal. El estado de la transacción permanece en WAITING_FOR_PAYMENT hasta el pago.

    Su estado se actualizará automáticamente a REFUSED o CAPTURED.

    Corresponde a todos los medios de pagos realizados en efectivo .

  4. Tome la referencia del pago indicada en el campo vads_trans_id.
  5. Analice el campo vads_sequence_number para el número de intentos realizados para realizar el pago.
    vads_payment_config = SINGLE :
    vads_url_check_src vads_sequence_number Descripción
    PAY 1 Pago realizado en 1 intento.
    2 Pago realizado en 2 intentos.
    3 Pago realizado en 3 intentos.
    BATCH_AUTO 1 Pago diferido realizado en 1 intento.
    2 Pago diferido realizado en 2 intentos.
    3 Pago diferido realizado en 3 intentos.

    Nota

    El pago en cuotas no es compatible con la función de intentos adicionales en caso de pago denegado.

  6. Tome el valor del campo vads_trans_date para identificar la fecha de pago.
  7. Analice el campo vads_payment_option_code para determinar si se trata de un pago en varias cuotas:
    Tabla 1. Análisis del campo vads_payment_option_code
    Valor Descripción
    1 Pago en 1 cuota
    2 Pago en 2 cuotas
    3 Pago en 3 cuotas
    n Pago en n cuotas
  8. Tome el valor del campo vads_capture_delay para identificar el número de días antes de la entrega al banco.
    Esto le permitirá identificar si se trata de un pago inmediato o diferido.
  9. Tome el monto y la divisa utilizada. Para esto, tome los valores de los siguientes campos:
    Tabla 2. Análisis del monto y de la moneda utilizada
    Nombre del campo Descripción
    vads_amount Monto del pago en su unidad monetaria más pequeña.
    vads_currency Código de la moneda utilizada para el pago.
  10. Tome el valor del campo vads_auth_result para conocer el resultado de la solicitud de autorización:
    La lista completa de los códigos enviados se puede consultar en el diccionario de datos.
  11. Tome el resultado de la autenticación 3D Secure. Para esto:
    1. Tome el valor del campo vads_threeds_enrolled para determinar el estado de la inscripción de la tarjeta.
      Tabla 3. Valores del campovads_threeds_enrolled
      Valor Descripción
      Vacío Proceso 3DS no realizado (3DS desactivado en la solicitud, comerciante no inscrito o medio de pago no elegible para 3DS).
      Y Autenticación disponible, portador inscrito.
      N Portador no inscrito.
      U Imposible identificar al portador o tarjeta no elegible para las tentativas de autenticación (p. ej., tarjetas comerciales o prepagadas).
    2. Tome el resultado de la autenticación 3D Secure usando el valor del campo vads_threeds_status.
      Tabla 4. Valores del campo vads_threeds_status
      Valor Descripción
      Vacío Autenticación 3DS no realizada (3DS desactivado en la solicitud, comerciante no inscrito o medio de pago no elegible para 3DS).
      Y Portador autenticado correctamente.
      N Error de autenticación del portador.
      U Autenticación imposible.
      A Tentativa de autenticación, pero no se realizó la autenticación.
  12. Tome el resultado de los controles asociados con el fraude identificando el valor del campo vads_risk_control. Este campo es enviado únicamente si el comerciante:
    • se suscribe al servicio "Ayuda con la decisión"
    • activó al menos un control desde su Back Office Vendedor (menú Configuración > Control de riesgos).
    Esto toma como valor una lista de valores separados por “;” cuya sintaxis es: vads_risk_control = control1=result1;control2=result2
    Los valores posibles para control son:
    Tabla 5. Lista de controles asociados al fraude
    Valor Descripción
    CARD_FRAUD Controla la presencia del número de la tarjeta del comprador dentro de la lista gris de tarjetas.
    SUSPECT_COUNTRY Controla la presencia del país emisor de la tarjeta del comprador dentro de la lista de países prohibidos.
    IP_FRAUD Controla la presencia de la dirección IP del comprador dentro de la lista gris de direcciones IP.
    CREDIT_LIMIT Controla la frecuencia y los montos de compra de un mismo número de tarjeta, o el monto máximo de una orden.
    BIN_FRAUD Controla la presencia del código BIN de la tarjeta dentro de la lista gris de códigos BIN.
    COMMERCIAL_CARD Controla si la tarjeta del comprador es una tarjeta comercial.
    INCONSISTENT_COUNTRIES Controla si el país de la dirección IP, el país emisor de la tarjeta de pago y el país de la dirección del comprador son coherentes entre ellos.
    SUSPECT_IP_COUNTRY Controla la presencia del país del comprador, identificado mediante su dirección IP, dentro de la lista de países prohibidos.
    Los valores posibles para result son:
    Tabla 6. Lista de controles asociados al fraude
    Valor Descripción
    OK OK.
    WARNING Control informativo no exitoso.
    ERROR Control de bloqueo no exitoso.
  13. Tome el tipo de tarjeta utilizada para el pago.
    Se pueden presentar dos casos:
    • Para un pago realizado con una sola tarjeta. Los campos correspondientes son los siguientes:
    Tabla 7. Análisis de la tarjeta utilizada para el pago
    Nombre del campo Descripción
    vads_card_brand Marque la tarjeta utilizada para el pago. P. ej.: VISA, VISA_ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, VPAY
    vads_card_number Número de la tarjeta utilizada para realizar el pago.

    vads_expiry_month Mes de expiración entre 1 y 12 (p. ej.: 3 para marzo, 10 para octubre).
    vads_expiry_year Año de expiración de 4 cifras (p. ej.: 2023).
    vads_bank_code Código del banco emisor
    vads_bank_product Código de producto de la tarjeta
    vads_card_country Código de país del país de emisión de la tarjeta (Código alfa ISO 3166-2 ej.:"BR" para Brasil, "AR" para Argentina, "PE" para Perú, "US" para Estados Unidos.).
    • Para un pago fraccionado (es decir, una transacción que utiliza varios medios de pago), los campos correspondientes son los siguientes:
      Nombre del campo Valor Descripción
      vads_card_brand MULTI Se utilizan varios tipos de tarjeta para el pago.
      vads_payment_seq En formato json, ver detalles a continuación. Detalles de las transacciones realizadas.
      El campo vads_payment_seq (formato json) describe la secuencia de pago fraccionado. Contiene los elementos:
      1. "trans_id": identificador de la transacción global en la secuencia de pago.
      2. "transaction": cuadro de las transacciones de la secuencia. Los elementos que lo componen son los siguientes:
    Tabla 8. Contenido del objeto JSON
    Nombre del parámetro Descripción
    amount

    Monto de la secuencia de pago.

    operation_type

    Operación de débito.

    auth_number

    Número de autorización.

    No se devolverá si no se aplica al medio de pago en cuestión.

    Ejemplo: 949478

    auth_result Código de retorno de la solicitud de autorización.
    capture_delay Plazo antes de la captura (en días).
    • Para un pago con tarjeta bancaria, el valor de este parámetro tiene en cuenta el plazo en número de días antes del captura. Si este parámetro no es transmitido en el formulario de pago, se utilizará el valor predeterminado definido en Back Office Vendedor.
    card_brand

    Medio de pago utilizado.

    Consultar la guía de integración del formulario de pago disponible en nuestro sitio de documentación para visualizar la lista completa de los tipos de tarjeta.

    card_number

    Número del medio de pago.

    expiry_month

    Mes de caducidad del medio de pago.

    expiry_year

    Año de caducidad del medio de pago.

    payment_certificate Certificado de pago.
    contract_used Afiliación utilizada para el pago.
    identifier Identificador único (token/alias) asociado a un medio de pago.
    identifier_status Presente solo si la acción solicitada es la creación o actualización de un alias.
    Valores posibles:
    Valor Descripción
    CREATED

    La solicitud de autorización fue aceptada.

    El token se crea con éxito.

    NOT_CREATED

    La solicitud de autorización fue denegada.

    El token no se crea y no aparecerá en el Back Office Vendedor.

    UPDATED El token se actualiza con éxito.
    NOT_UPDATED El token no se ha actualizado.
    ABANDONED

    Acción abandonada por el comprador (deudor).

    El token no se crea y no aparecerá en el Back Office Vendedor.

    presentation_date

    Para un pago con tarjeta bancaria, este parámetro corresponde a la fecha de captura deseada (en el formato ISO 8601).

    trans_id Número de transacción.
    ext_trans_id

    Parámetro ausente para el pago con tarjeta bancaria.

    trans_uuid Referencia única generada por la plataforma de pago después de la creación de una transacción de pago.

    Ofrece una garantía de singularidad para cada transacción.

    extra_result Código numérico del resultado de los controles de riesgo.
    Code Descripción
    Vacío No se hace ningún control.
    00 Todos los controles fueron exitosos.
    02 La tarjeta ha superado el monto autorizado.
    03 La tarjeta pertenece a la lista gris del vendedor.
    04 El país de emisión de la tarjeta pertenece a la lista gris del vendedor.
    05 La dirección IP pertenece a la lista gris del vendedor.
    06 El código bin pertenece a la lista gris del vendedor.
    07 Detección de una tarjeta electrónica de crédito.
    08 Detección de una tarjeta comercial nacional.
    09 Detección de una tarjeta comercial extranjera.
    14 Detección de una tarjeta con autorización sistemática.
    20 Verificación de consistencia: no hay coincidencias de país (IP del país, mapa del país, país del comprador).
    30 El país de la dirección IP pertenece a la lista gris.
    99 Problema técnico encontrado por el servidor al procesar uno de los controles locales.
    sequence_number Número de secuencia.
    trans_status Estado de la transacción.
    Nota : las transacciones anuladas también se encuentran en el cuadro.
  14. Registre el valor del campo vads_trans_uuid. Este le permitirá identificar de manera única la transacción si utiliza la API Web Services.
  15. Tome toda la información sobre el detalle del pedido, el detalle del comprador y el detalle de la entrega.
    Estos datos solo están presentes en la respuesta si se enviaron en el formulario de pago.
    Sus valores son iguales a los enviados en el formulario.
  16. Proceda a actualizar el pedido.